湖北省司法厅2022年度部门预算执行规范性专项审计报告
| 索 引 号 | 011043217/2024-48624 | 分 类 | 政务公开 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 湖北省司法厅 | 发文日期 | 2023-12-05 |
| 文 号 | 无 | 有 效 性 | 有效 |
省司法厅2022年度部门预算执行和其他财政收支情况审计发现的主要问题：
一、预决算管理方面
1.预算编制不够精准。
2.个别预算指标串用。
二、财务收支管理方面
1.个别未按合同约定，提前支付款项。
2.国有资产出租、出借收入未做财务会计核算。
3.收取保证金不规范。
三、采购管理方面
1.个别集采目录内服务项目采购方式不规范。
2.涉密资产政府采购不规范。
3.部分采购合同未在签订之日起七个工作日内备案，采购合同备案不及时。
四、资产管理方面
1.房屋、土地权属登记不规范。
2.房屋出租不规范。
3.实物资产管理部门未建立资产管理台账。
五、合同管理方面
1.服务起始日早于合同签订日期。
2.合同备案登记表中合同签订日期与实际合同签订日期不一致。
3.合同生效条件未履行完整。
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