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湖北省政府法制办2018年决算公开

 

目 录

一、省政府法制办部门部门概况

(一)主要职能

(二)机构情况

二、省政府法制办2018年部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本项无)

(九)2018年专项转移支付分市县情况表

(十)2018年财政专项支出决算表

三、省政府法制办2018年部门决算情况说明

(一)预算执行情况分析

(二)综合收支与上年决算数对比

(三)财政拨款支出与年初预算数对比

(四)关于“三公”经费支出说明

(五)关于机关运行经费支出说明

(六)关于政府采购支出说明

(七)关于国有资产占用情况说明

(八)关于2018年度预算绩效情况的说明

四、名词解释

一、 省政府法制办部门部门概况

(一)主要职能

1.统一规划省政府的立法工作,拟订省政府年度立法计划,报经省政府批准后,组织指导有关部门实施。

2.组织起草或审查修改省直各部门上报省政府的地方性法规草案、省政府规章草案及规范性文件草案。

3.承办全国人民代表大会常务委员会、国务院及其所属 部门、省人民代表大会常务委员会发给省政府的法律、法规、规章草案征求意见的工作,并受省政府委托提出修改意见和建议。

4.负责省政府及其办公厅制发的规范性文件及其他文件的合法性审查工作。

5.办理省政府各部门及市、州、直管市、神农架林区政府规范性文件的备案审查工作,办理省政府规章的上报备案和立法解释工作,指导全省的规范性文件备案审查工作。

6.负责省政府规章的译审、编纂、清理工作和省政府规范性文件的清理工作。

7.指导全省各级行政机关推进依法行政工作,对全省各级行政执法机关的执法行为进行监督检查,协调各行政机关在执行法律、法规、规章中的矛盾和争议,负责建立全省推进依法行政工作报告制度,承办省政府向国务院和省人大报告依法行政情况的具体工作。

8.承办由省政府管辖的行政复议案件和省政府在行政诉讼案件中的应诉工作,指导全省行政复议工作。

9.承办以省政府作为赔偿义务机关的行政赔偿事务,指导、协调全省行政赔偿工作。

10.负责省政府的法律顾问事务,参与省政府重要经济合同、协议的审查工作,办理涉及省政府的民事纠纷、经济纠纷案件及其他非诉讼法律事务,指导省政府各部门和全省各级政府的法律顾问工作。

11.组织开展政府法制理论研究、政府法制宣传和培训工作,进行政府法制工作经验交流,做好政府法制咨询服务工作。

12.为大企业提供“直通车”服务。

13.承办上级交办的其他工作。

(二)机构情况

省政府法制办公室是湖北省政府直属机构,属省直机关一级预算部门。组织机构包括机关党委、综合处、经济法规处、社会法规处、监督备案处、行政复议处、规划指导处和法制研究中心。

二、省政府法制办2018年部门决算表

(一)收入支出决算总表

二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本项无)

(九)2018年专项转移支付分市县表(本项无)

说明:我办无专项转移支付,无专项扶贫资金。 

 ()2018年财政专项支出决算表(本项无)

说明:我办无财政专项支出。

三、省政府法制办2018年部门决算情况说明

(一)预算执行情况分析

 1.收入支出预算安排情况

2018年年初收入支出总预算数为2087.84万元,调整预算数为2125.19万元,相比上年预算减少13.39%,主要原因为:因上年有年中追加两个一次性项目,本年度没有,所以调整预算数减少。年中执行过程中预算增加了37.35万元,其中包括省财政厅年中追加的“2018年离退休人员管理经费”3万元、以及年底向省财政厅申请追加的公费医疗费用20万元;上年结转的“行政执法突出问题专项治理办公用房及办公经费”6.97万元、 “省直单位公费医疗“3.26万元、“公用经费”4.12万元

2.收入支出预算执行情况

2018年年初预算数相比上年增加了3.75%,主要原因为:增加三名军转干部。2018年调整预算数相比上年减少13.29%,主要原因为:因上年有年中追加两个一次性项目,本年度没有,所以调整预算数减少。

支出决算数相比上年减少19.33%,主要原因为:全年预算较上年减少,上年年中追加在美被诉工作经费等,本年未追加。

2018年年初预算为2087.84万元,年中追加与上年结转经费共计37.35万元,年末决算数为1927.84万元,执行率为90.71%;其中,项目支出执行率为68.75%,基本支出执行率95.40%

()综合收支与上年决算数对比

2018年收入支出决算数为1955.10万元,2017年收入支出决算数为2439.90万元,2018年相比2017年减少了19.87%,主要原因为:全年预算较上年减少,上年年中追加在美被诉工作经费等,本年未追加。

()财政拨款支出与年初预算数对比

 2018年财政拨款支出决算数为1927.84万元,2018年年初预算数为2087.84万元,2018年财政拨款支出决算数相比年初预算数减少5.51%,主要原因为:减少公用经费、人员经费等开支,整体支出数减少。

()关于“三公”经费支出说明

    我办“三公”经费总额年初预算数为43万元,决算数为33.27万元,比上年增加30.26%;变动原因为公务接待与因公出国费用增加。

1.公务用车运行维护费年初预算为17万元,决算数为8.58万元,上年决算数为13.09万元,比上年减少34.45%;变动原因为按要求减少公务用车运行维护费的开支。本年度公务用车购置及保有量为4台,较上年无变化。

2.因公出国(境)费用年初预算为8万元,决算数为6.93万元,上年决算数为0万元,比上年增加6.93万元;变动原因为上年未开展因公出国(境)相关公务活动。本年度因公出国(境)1个团共1人。

3.公务接待费年初预算为18万元,决算数为17.75万元,上年决算数为12.44万元,比上年增加42.68%;变动原因为因机构改革在预算内消化历史遗留账目,形成增长。全年公务接待18批共接待151,因机构改革消化历史遗留账目16.5万元。

(五)关于机关运行经费支出说明

我办2018年度机关运行经费支出162.78万元,其中:办公费11.44万元、电费2.42万元、邮电费9.45万元、取暖费0.53万元、差旅费1.94万元、因公出国(境)费用6.93万元、维修(护)费0.13万元、会议费0.72万元、培训费0.68万元、公务接待费2.76万元、劳务费8.98万元、工会经费26万元、福利费28.02万元、公务用车运行维护费8.58万元、其他交通费41.21万元、税金及附加费用11.22万元、其他商品和服务支出1.77万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数减少26.94万元,降低14.20%。主要原因是:减少公用经费开支

(六)关于政府采购支出说明

我办2018年度政府采购支出总额97.11万元,其中:政府采购货物支出18.17万元、政府采购服务支出78.94万元。授予中小企业合同金额87.86万元,占政府采购支出总额的90.47%,其中:授予小微企业合同金额87.86万元,占政府采购支出总额的90.47%

(七)关于国有资产占用情况说明

截至20181231日,我办共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车1辆、其他用车1辆,其他用车主要是省政府法制研究中心(事业单位)保留车辆;单位价值 50万元以上通用设备0台(套);单位价值 100万元以上专用设备 0台(套)。

(八)关于2018年度预算绩效情况的说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我办组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目9个,资金255.14万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,在项目过程管理中,我办按照项目经费财务管理办法,单独核算,专款专用。基本上都建立了相应的机构,制订了有关制度和管理措施,并按规定建立了财务、资产管理制度,未发现截留、挤占、质押担保项目资金的现象,保障了项目的顺利实施和资金的规范、安全运行。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看2018年全年共支出1927.86万元,总绩效得分为91.64分。我办部门整体支出绩效完成率较高,符合国家及湖北省“十三五”规划的要求,设立了明确、细化、量化的绩效目标,在决策依据及决策程序上符合相关规定。

附件:2018年度省政府法制办整体支出绩效自评表

2.部门决算中项目绩效自评结果

我办今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

立法工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为56万元,执行数为10.77万元,完成预算19.23%。主要产出和效益:坚持良法善治的目标导向,全年审修涉及转变经济发展方式、“放管服”改革、三大攻坚战、国家安全、保障和改善民生、创新社会管理等领域地方性法规草案7件,政府规章4件,其中,完成计划外政府规章2。发现的问题及原因:是项目长期绩效目标比较模糊,绩效指标细化不够,个别指标值设置过高情况,指标考核范围被扩大,可考核性较差;二是对于绩效管理的认识仍有待提高,需进一步深化、完善绩效管理体系,建立全过程的预算绩效管理机制,促进绩效管理工作的制度化、规范化和科学化。下一步改进措施:一是建立项目动态监管调整机制,切实推进项目执行;二是优化项目绩效目标设定,严格把关项目立项。

附件:2018年度立法工作经费绩效自评表

行政复议指导和应诉工作经费绩效自评综述:项目全年预算数为50万元,执行数为19.45万元,完成预算38.9%。主要产出和效益:一是省本级共办理行政复议申请案件337件,受理行政复议案件144件,不予受理121件,作告知和其他处理72件;办理国务院裁决23件;二是行政复议化解行政争议主渠道作用和监督纠错功能得到有效发挥。加强行政复议与行政应诉工作衔接,积极推进行政机关负责人出庭应诉制度,省本级共办理行政应诉案件227件。发现的问题及原因:是项目长期绩效目标比较模糊,绩效指标细化不够,个别指标值设置过高情况,指标考核范围被扩大,可考核性较差;二是对于绩效管理的认识仍有待提高,需进一步深化、完善绩效管理体系,建立全过程的预算绩效管理机制,促进绩效管理工作的制度化、规范化和科学化。下一步改进措施:一是建立项目动态监管调整机制,切实推进项目执行;二是优化项目绩效目标设定,严格把关项目立项。

附件:2018年度行政复议和应诉工作经费项目绩效自评表

监督备案工作经费绩效自评综述:项目全年预算数为118万元,执行数为48.72万元,完成预算41.29%。主要产出和效益:一是加强规范性文件备案审查,共接收各地各部门报备政府规章15部、规范性文件179件,办理规范性文件异议审查11件;二是深化行政执法体制改革,积极指导宜昌市高新区(自贸片区)开展相对集中行政许可权工作,指导小池滨江新区、宜昌市夷陵区、襄阳市高新区等地开展相对集中行政处罚权工作,全省相对集中行政处罚权工作覆盖面扩大到65个地区和11个特殊领域;三是深入推进综合执法,武穴市全国综合行政执法体制改革试点工作迈出实质性步伐。加大行政执法监督力度,组织开展2018年度行政执法案卷评查,办理行政执法监督件36件;四是截至11月底,全省共审核认定行政执法人员15086(新增11930人、补换证3156人),制发行政执法证和行政执法监督证16438个,组织60个县(市、区)、9900名执法人员进行行政执法资格考试。发现的问题及原因:是项目长期绩效目标比较模糊,绩效指标细化不够,个别指标值设置过高情况,指标考核范围被扩大,可考核性较差;二是对于绩效管理的认识仍有待提高,需进一步深化、完善绩效管理体系,建立全过程的预算绩效管理机制,促进绩效管理工作的制度化、规范化和科学化。下一步改进措施:一是建立项目动态监管调整机制,切实推进项目执行;二是优化项目绩效目标设定,严格把关项目立项。

附件:2018年度监督备案工作经费绩效自评表

规章译审工作经费绩效自评综述:项目全年预算数为11.8万元,执行数为8.23万元,完成预算69.75%。主要产出和效益:完成本年度规章公告、译审工作,方便国内外各方人士全面、系统、正确地掌握和了解我省的政府规章情况,建设法治湖北。发现的问题及原因:是项目长期绩效目标比较模糊,绩效指标细化不够,个别指标值设置过高情况,指标考核范围被扩大,可考核性较差;二是对于绩效管理的认识仍有待提高,需进一步深化、完善绩效管理体系,建立全过程的预算绩效管理机制,促进绩效管理工作的制度化、规范化和科学化。下一步改进措施:一是建立项目动态监管调整机制,切实推进项目执行;二是优化项目绩效目标设定,严格把关项目立项。

附件:2018年度规章译审工作经费绩效自评表

政府法制研究、宣传、培训工作经费绩效自评综述:项目全年预算数为61.5万元,执行数为12.55万元,完成预算20.41%。主要产出和效益:一是保质保量完成本年度政府法制理论研究课题;二是编辑出版四期《法治政府》杂志,落实好政府法制培训工作任务。发现的问题及原因:是项目长期绩效目标比较模糊,绩效指标细化不够,个别指标值设置过高情况,指标考核范围被扩大,可考核性较差;二是对于绩效管理的认识仍有待提高,需进一步深化、完善绩效管理体系,建立全过程的预算绩效管理机制,促进绩效管理工作的制度化、规范化和科学化。下一步改进措施:一是建立项目动态监管调整机制,切实推进项目执行;二是优化项目绩效目标设定,严格把关项目立项。

附件:2018年度政府法制研究宣传培训工作经费绩效自评表

法律顾问室工作经费绩效自评综述:项目全年预算数为65万元,执行数为40.23万元,完成预算61.89%。主要产出和效益:认真落实政府法律顾问制度,打造高标准的法治智库,省政府法律顾问室共办理各类法律事务110件。目前,全省政府法律顾问制度基本实现全覆盖,各级政府及其部门依法科学民主决策能力进一步增强。发现的问题及原因:是项目长期绩效目标比较模糊,绩效指标细化不够,个别指标值设置过高情况,指标考核范围被扩大,可考核性较差;二是对于绩效管理的认识仍有待提高,需进一步深化、完善绩效管理体系,建立全过程的预算绩效管理机制,促进绩效管理工作的制度化、规范化和科学化。下一步改进措施:一是建立项目动态监管调整机制,切实推进项目执行;二是优化项目绩效目标设定,严格把关项目立项。

附件:2018年度省政府法律顾问室工作经费绩效自评表

法治政府建设指导工作经费绩效自评综述:项目全年预算数为54万元,执行数为19万元,完成预算35.19%。主要产出和效益:一是制定《关于认真贯彻<纲要><实施方案>开展法治政府建设调研的通知》,主要负责人和班子成员以及厅级领导干部带队,对17个市州政府和神农架林区的法治政府建设情况进行督导,推动法治政府建设各项任务落实;二是严格落实推进法治政府建设年度报告及公布制度,自觉主动接受社会监督,全年办理建议提案30件。发现的问题及原因:是项目长期绩效目标比较模糊,绩效指标细化不够,个别指标值设置过高情况,指标考核范围被扩大,可考核性较差;二是对于绩效管理的认识仍有待提高,需进一步深化、完善绩效管理体系,建立全过程的预算绩效管理机制,促进绩效管理工作的制度化、规范化和科学化。下一步改进措施:一是建立项目动态监管调整机制,切实推进项目执行;二是优化项目绩效目标设定,严格把关项目立项。

附件:2018年度法制政府建设指导工作经费项目绩效自评表

三万与精准扶贫工作经费绩效自评综述:项目全年预算数25万元,执行数为22.43万元,完成预算89.72%。主要产出和效益:2018年被评为省直单位精准扶贫目标责任制优秀等次单位。发现的问题及原因:是项目长期绩效目标比较模糊,绩效指标细化不够,个别指标值设置过高情况,指标考核范围被扩大,可考核性较差;二是对于绩效管理的认识仍有待提高,需进一步深化、完善绩效管理体系,建立全过程的预算绩效管理机制,促进绩效管理工作的制度化、规范化和科学化。下一步改进措施:一是建立项目动态监管调整机制,切实推进项目执行;二是优化项目绩效目标设定,严格把关项目立项。

附件:2018年度三万与精准扶贫经费绩效自评表

政府法制网络平台与机关运行维护经费绩效自评综述:项目全年预算数127.2万元,执行数为73.76万元,完成预算57.99%。主要产出和效益:一是及时印发《省政府法制办关于学习贯彻落实习近平总书记视察湖北重要讲话精神的通知》,制定重点工作清单,对全系统学习贯彻工作进行全面部署,推动全系统党员干部真正把思想和行动统一到习近平新时代中国特色社会主义思想上来,把智慧和力量凝聚到法治政府建设上来。二是一年来,先后组织开展党组理论学习中心组(扩大)学习会、党组主要负责人讲党课、专家专题辅导等学习活动9场。发现的问题及原因:是项目长期绩效目标比较模糊,绩效指标细化不够,个别指标值设置过高情况,指标考核范围被扩大,可考核性较差;二是对于绩效管理的认识仍有待提高,需进一步深化、完善绩效管理体系,建立全过程的预算绩效管理机制,促进绩效管理工作的制度化、规范化和科学化。下一步改进措施:一是建立项目动态监管调整机制,切实推进项目执行;二是优化项目绩效目标设定,严格把关项目立项。

附件:2018年度政府法制网络平台与机关运行维护经费绩效自评表

3.绩效评价结果应用情况

我办已将本次绩效评价结果作为下一年度编制预算和安排财政资金的重要依据。对本次绩效评价结果为优项目支出,预备下一预算年度优先保障该项目资金预算。

四、名词解释

(一)财政拨款(补助):指省财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述“财政拨款(补助)”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)上年结余(转):指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(五)社会保障和就业:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

(六)行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(七)医疗卫生:反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

(八)行政运行(政府办公厅):反映机关行政单位的基本支出。

(九)归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

(十)基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资。

(十一)津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

(十二)奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

(十三)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

(十四)办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

(十五)水电费:反映单位支付的电费、水费、污水处理费等支出。

(十六)邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

(十七)差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

(十八)因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(十九)维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

(二十)会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

(二十一)培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

(二十二)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(二十三)劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

(二十四)委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

(二十五)工会会费:反映单位按规定提取的工会经费。

(二十六)福利费:反映单位按规定提取的福利费。

(二十七)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租车费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(二十八)其它商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常支出。

(二十九)对个人和家庭的补助:反映用于对个人和家庭的补助支出。

(三十)退休费:反映单位退休人员的退休费和其它补贴。

(三十一)医疗费:反映单位在职职工、离退休人员的医疗费。

(三十二)住房公积金:反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    (三十三)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。

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索  引  号 G-01104321-7-czzj001-2019-0000004 文       号
发布机构 湖北省司法厅信息公开 发布日期 2019-08-30
公开范围 面向社会 公开方式 主动公开